2023年度四川省第二退役军人医院单位决算
2023年度
四川省第二退役军人医院
单位决算
目录
公开时间：2024年9月13 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）是省退役军人事务厅直属单位，四川省卫健委注册医疗机构，国家三级乙等医院。承担为全省患有神经、精神、心理类疾病的退役军人及其他优抚对象、社会公众提供疾病防治和护理保健服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务，为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务，开展神经、精神、心理类疾病的教学科研、健康教育、疾病预防等工作。
二、机构设置
医院目前设有党委办公室、院办公室、纪委办公室（审计室）、组织人事部、财务部（运营管理部）、事业发展部、优抚管理部、医保管理部、信息管理部、质量管理部、设备装备部（招标采购办公室）、离退休人员工作部、后勤保障部、资产管理部、安全保卫部、医务部、护理部、门诊部（急诊科）、医院感染管理部、公共卫生科、精神卫生社会防治部、司法鉴定部、科研教育部、病案统计部、荣军科、急性精神科（PICU病房、物质依赖科、MECT）、老年医学科、老年精神科、慢性精神科、精神康复科、临床心理科（儿少心理科）、内一科（外科、康养中心）、内二科、物理治疗科、医学影像科、药学部、检验科、中医科、心理健康服务中心、健康管理中心（临床营养科）、睡眠中心共40个科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为19114.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6619.06万元，增长52.97%。主要变动原因一是住院病人增加，事业收入增加，对应安排的支出增加；二是将年初结转结余纳入收支总计。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计13690.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3685.32万元，占26.92%；事业收入9889.06万元，占72.23%；其他收入115.89万元，占0.85%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计12211.61万元，其中：基本支出8097.40万元，占66.31%；项目支出4114.21万元，占33.69%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3685.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加656.62万元，增长21.68%。主要变动原因是项目支出优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费中大型修缮和专用设备购置增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3685.32万元，占本年支出合计的31.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.62万元，增长21.68%。主要变动原因是项目支出优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费中大型修缮和专用设备购置增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3685.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3071.98万元，占83.36%；卫生健康支出613.34万元，占16.64%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3685.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为18.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为190.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为75.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为153.35万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为1184.10万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为273.36万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1175.28万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为50.97万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 支出决算为544.40万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为17.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1512.14万元，其中：
人员经费1452.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助、奖励金。
公用经费60.09万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车运行维护费使用非财政拨款资金列支。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年决算数持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额1530.72万元，其中：政府采购货物支出447.80万元、政府采购工程支出1068.41万元、政府采购服务支出14.52万元。主要用于医疗设备、修缮工程、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额1157.31万元，占政府采购支出总额的75.61%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，全院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于优抚对象外出活动用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）9台（套）(其中，荷兰飞利浦超声波设备1台拟处置已移交）。本单位车辆购置用非财政拨款资金列支。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助经费、中央优抚对象抚恤补助经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置3个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要包括医疗收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款结算利息收入、精神疾病防治经费、应急处置经费、会诊费收入、救护车收入、食堂收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
17.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出，主要是医务人员临时性工作省级补助资金、新冠患者救治费用。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000023T000007998795-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905） |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省退役军人事务厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
我单位2023年投入2434万元，其中财政资金1400万元，自有资金1034万元，用于元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设；购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统等创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆。实现优抚医院诊疗技术、服务保障水平提升，改善精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件，为创建全国区域型精神专科优抚医院进一步夯实基础。 |
本年度完成购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统等创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆；完成元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，以及永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设总体工程进度约65%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、我院2023年修缮工程项目包括元通院区荣军康复楼2562.14㎡、第三住院楼1818㎡，永安院区人才公寓楼2590.6㎡、心理门诊楼1776㎡，由四川政府采购中心实施集中采购，项目编号N5100012023002034，预算1885.7万元，招标控制价1885.62万元。本项目于2023年9月13日在四川政府采购中心开标，系统选定15家公司参评，最终由四川骁扬建设工程有限公司中标，中标金额为1753.7010万元，双方于2023年9月27日签订修缮工程项目施工合同，合同工期为2023年9月28日至2023年12月28日，工期总日历天数为90天。2023年9月28日正式开工，但期间因被工程被投诉，导致工期耽误一个月。截止年末完成施工总量的65%，资金支付进度为合同总金额的58%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,434.00 |
2,434.00 |
1,380.27 |
56.71% |
10 |
5.67 |
1、工程施工期间，发生品中建设集团有限公司投诉，省财政厅组织评审组复核后驳回投诉，期间施工中断1个月，影响到预算执行进度； |
|||
|
其中：财政资金 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,184.10 |
84.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
1,034.00 |
1,034.00 |
196.17 |
18.97% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗设备政府采购率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|
|
购置救护车 |
＝ |
1 |
辆 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
更新大中型客车 |
＝ |
1 |
辆 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
修缮工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
改造工程数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
3 |
3 |
|
|||
|
购置医疗设备 |
＝ |
7 |
台/套 |
5 |
4 |
2.86 |
医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行了全面检修，业务部门提出为了充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减预算76万元。 |
|||
|
荣军康复楼改造工程量 |
≥ |
2631.3 |
平方米 |
1710.3 |
4 |
2.6 |
|
|||
|
第三住院楼改造工程量 |
≥ |
1639 |
平方米 |
1065.4 |
4 |
2.6 |
|
|||
|
修缮省退役军人心理健康服务中心工程量 |
≥ |
4434 |
平方米 |
2882.1 |
3 |
1.95 |
|
|||
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
10 |
% |
0 |
3 |
3 |
|
||
|
设备质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
工程竣工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
工程按计划完工率 |
＝ |
100 |
% |
65 |
4 |
2.6 |
|
||
|
工程按计划开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工程综合利用率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
|
|
工程设施正常运转率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
救护车利用率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
大中型客车利用率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
医疗设备利用率 |
≥ |
80 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
医疗设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
6 |
3 |
3 |
|
||
|
车辆使用年限 |
≥ |
15 |
年 |
15 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
荣军康复楼改造工程 |
≤ |
810 |
万元 |
725.3 |
3 |
3 |
|
|
|
省退役军人心理健康服务中心 |
≤ |
814 |
万元 |
728.9 |
3 |
3 |
|
|||
|
第三住院楼改造工程 |
≤ |
361 |
万元 |
323.3 |
2 |
2 |
|
|||
|
购置医疗设备 |
≤ |
364 |
万元 |
258.4 |
2 |
2 |
医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行了全面检修，业务部门提出为了充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减预算76万元。 |
|||
|
合计 |
100 |
89.28 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分89.28分。通过该项目的实施，促进了我院诊疗技术、服务保障水平提升，为创建三级甲等精神专科医院进一步夯实了基础。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目绩效自评发现的主要问题是预算执行率滞后。原因是：1、工程施工期间，发生品中建设集团有限公司投诉，省财政厅组织评审组复核后驳回投诉，期间施工中断1个月，影响到预算执行进度； |
|||||||||
|
改进措施 |
1、进一步强化政府采购供应商信用体系建设，维护政府采购的公平、公正和高效，保护采购主体和供应商的合法权益，营造良好的政府采购环境。 |
|||||||||
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项目负责人：罗俊 |
财务负责人：王晓梅 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费 |
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|
主管部门 |
四川省退役军人事务厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
我单位2023年投入153.35万元，发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |
全年发放优抚对象抚恤补助资金153.35万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《军人抚恤优待条例》、《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（川退役军人发【2021】94号）文件精神，按照32名残疾退役军人残疾等级及残疾性质发放残疾抚恤金，全年发放12次。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
153.35 |
176.79 |
153.35 |
86.74% |
10 |
8.67 |
追加预算18.59万元下达时间较晚（12月26日），无法使用，已结转至2024年。 |
|||||
|
其中：财政资金 |
153.35 |
176.79 |
153.35 |
86.74% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
|
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象抚恤补助资金发放人数 |
＝ |
29 |
人 |
29人 |
5 |
5 |
|
|||
|
在职和退休伤残军人抚恤补助资金发放人数 |
＝ |
3 |
人 |
3人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金及时拨付 |
＝ |
12 |
月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||||
|
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
153.35 |
万元 |
153.35万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98.67 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目得分98.67分。通过该项目的实施，使伤残军人基本生活得到有效保障，促进了军队稳定，对提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极作用。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
目前存在有待加强的问题为：年末追加优抚对象抚恤金预算后未能及时支付。
|
|||||||||||
|
改进措施 |
积极与上级主管部门沟通，做好预算追加使用的前期准备工作，争取优抚对象抚恤补助资金到位后及时使用。 |
|||||||||||
|
项目负责人：敖永艳 |
财务负责人：王晓梅 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000022T000000392229-优抚对象医疗补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省退役军人事务厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
我单位2023年投入570万元，发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |
全年发放优抚对象医疗补助资金544.41万元，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据《优抚对象医疗保障办法》（退役军人部发【2022】49号、《四川省优抚对象医疗保障实施办法》（川退役军人发【2022】116号）文件精神，对29名集中供养优抚对象，3名伤残军人发放优抚对象医疗补助资金，全年发放12次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
570.00 |
570.00 |
544.40 |
95.51% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
570.00 |
570.00 |
544.40 |
95.51% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗待遇在职伤残军人人数 |
＝ |
3 |
人 |
3人 |
10 |
10 |
|
|
|
享受医疗待遇优抚对象人数 |
＝ |
29 |
人 |
29人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
优抚对象医疗补助标准按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||
|
优抚对象医疗保障经费及时拨付 |
＝ |
12 |
月 |
12月 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象医疗难问题改善情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
570 |
万元 |
544.40万元 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，切实保障了我院优抚对象医疗待遇落实，对激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设，提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极的促进任用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：敖永艳 |
财务负责人：王晓梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000009382937-新冠患者救治费用（311905） |
||||||||||
|
主管部门 |
四川省退役军人事务厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件，保障人民群众生命健康安全。 |
及时落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件精神，保障了人民群众生命健康安全。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件，保障人民群众生命健康安全。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
10 |
10 |
年中川财社〔2023〕40号追加预算 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
收治新冠住院患者人数 |
≥ |
45 |
人 |
45人 |
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行医院社会职责，保障人民群众生命健康安全 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
40 |
40 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
85 |
% |
92% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，及时落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件精神，保障了人民群众生命健康安全。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：倪红 |
财务负责人：王晓梅 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51000023T000009774008-医务人员临时性工作省级补助资金（第二批） |
||||||||||
|
主管部门 |
四川省退役军人事务厅部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
通过发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。 |
及时发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
99.97% |
10 |
10 |
年中川财社〔2023〕83号追加预算 |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
99.97% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新冠疫情过渡期医务人员总工作天数 |
＝ |
1787 |
天 |
1787天 |
20 |
20 |
|
||
|
相关医务人员人数 |
＝ |
141 |
人 |
141人 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行医院社会职责，保障人民身体健康 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
40 |
40 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
85 |
% |
92% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，及时发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：倪红 |
财务负责人：王晓梅 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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